Hype Soft Switzerland Logitiel de caisse Gestion Commerces

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M O D E D ’ E M P L O I

J O U R N A L D E S F O N C T I O N N A L I T É S | Octobre 2025

Index
Objectif du manuel Présentation générale du logiciel Hype Software
Distinction entre POS (Point of Sale) et Back Office Assistance technique

Le manuel Hype Soft aide les professionnels à configurer, gérer et maîtriser leur logiciel de gestion.

Clair et pratique, il présente les modules clés : Back Office, POS, produits, menus, stocks et rapports pour une prise en main rapide et une utilisation optimale de Hype Software.

Plus de 2'000 fonctionnalités !

MODE D'EMPLOI À TÉLÉCHARGER

Index

Objectif du manuel

Présentation générale du logiciel Hype Software

Distinction entre POS (Point of Sale) et Back Office

Assistance technique
Le manuel Hype Soft est conçu comme un guide intuitif pour accompagner les nouveaux utilisateurs dans la mise en place de leur base de données et la prise en main du logiciel Hype Software.

Il présente de manière claire et structurée toutes les informations essentielles relatives aux fonctionnalités du système, qu’il s’agisse de la configuration du Back Office, de l’utilisation du POS (Point of Sale), ou encore de la gestion des produits, menus, stocks et rapports.

Véritable outil de référence, ce manuel permet de maîtriser rapidement chaque module du logiciel et d’en tirer le meilleur parti dès les premières utilisations.

PARTIE 1 BACK OFFICE

Module Fournisseurs

Module Produits

Entrepôts Catégories

Produits Enregistrement des marchandises Sortie de marchandise

Mise au rebut Inventaire (révision du stock) Production Relocalisation (transfert de stock)
Menus

Suppléments

Catégories principales

Catégories de menu

Articles

Module Caisse Enregistreuse
Paramètres système

Tables

Rôles utilisateurs

Employés

Module Informations

PARTIE 2 Interface POS (Point of Sale)

DÉMO GRATUITE

PARTIE 1 BACK OFFICE

démarrage

Le mot de passe d’accès par défaut est 1234

Il s’agit du mot de passe administrateur, c’est-à-dire un mot de passe disposant de tous les droits.

POS | back office
La section POS correspond à la partie utilisée pour l’enregistrement des ventes, le Back Office est l’endroit où le logiciel est administré.
Connexion et accès
Au démarrage, le logiciel affiche un écran de statistiques.

Aucune action n’est requise sur cet écran.
Fournisseurs | Entrepôt
Pour les clients utilisant un entrepôt avec produits et recettes d’articles. La première étape consiste à accéder au module Fournisseurs → Liste des fournisseurs.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un fournisseur pour enregistrer les partenaires (entreprises auprès desquelles les marchandises sont achetées).
IMPORTANT : Tous les champs doivent être remplis (à l’exception du champ Numéro d’exportation).

Une fois les informations du fournisseur saisies, cliquez en haut à droite sur Créer pour valider.
Entrepôt, produits, recettes d’articles
Pour les clients utilisant un entrepôt avec produits et recettes d’articles.
Une fois les fournisseurs créés, on passe au module Produits. Ce module est directement lié à l’entrepôt de l’établissement.

Entrepôt principal
Par défaut, un entrepôt principal est déjà créé.
À partir de l’option Créer un entrepôt, vous pouvez crée d’autres entrepôts selon le mode de fonctionnement de votre établissement.
Catégories de produits
Ce sont les catégories de produits de l’entrepôt.

Elles permettent d’organiser les matières premières livrées selon leur nature.
⚠️ Ces catégories de stock ne correspondent pas aux catégories visibles par le serveur dans la partie POS.
Les produits
Les produits représentent les matières premières approvisionnées dans l’établissement.
Ces produits servent ensuite à la création des recettes des articles.
Exemple : les produits sont tomates, concombres, oignons, etc., tandis que la salade César est un article fini.
Depuis le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un produit et remplissez les champs comme suit :

Nom du produit : Le nom de la matière première, tel qu’il doit apparaître dans le stock.

Unité de mesure du produit : L’unité utilisée doit être identique à celle employée dans les recettes (kg, litre, pièce, etc.).

Groupe TVA : Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit lors de son approvisionnement.

Catégorie : Sélectionnez la catégorie d’entrepôt à laquelle le produit appartient.

Entrepôt : Entrepôt où le produit doit être disponible. Un même produit peut appartenir à plusieurs entrepôts.

Quantité minimale : Champ facultatif, uniquement à titre informatif.

Emballage: Il s’agit d’un élément obligatoire lors de la création d’un produit livré. L’option Créer un emballage permet de définir les différentes formes sous lesquelles le produit arrive dans l’établissement (par exemple, un paquet de 1 kg).

Exemple : un emballage de 1 kg. On sélectionne ensuite le fournisseur concerné. Si un même produit est fourni par plusieurs fournisseurs, il convient d’ajouter un second emballage correspondant à un autre fournisseur. Le prix d’achat TTC est associé à la quantité de l’emballage et est pris en compte pour le calcul du coût de revient des articles comportant une recette.
Étiquettes (tags) : Elles sont utilisées lors du scannage de documents pendant l’enregistrement d’une marchandise. Spécificités lors du scannage de documents :
1. Le nom du produit doit correspondre au moins 50 % du nom figurant sur le document. Si ce n’est pas le cas, des tags doivent être créés.
Exemple : si, dans le stock, vous regroupez Coca-Cola, Fanta et Sprite sous l’intitulé général Boissons non alcoolisées, il faut créer des tags correspondant à chaque nom tel qu’il apparaît sur la facture.
2. Pour ajouter un tag, saisissez le nom dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur Entrée.
3. Les documents imprimés sur imprimantes matricielles ne peuvent pas être scannés par le logiciel.
Productions
Une production désigne un produit fabriqué en interne, et non livré par un fournisseur (par exemple : sauces, pâtes, gâteaux, menus du jour). Ces produits sont préparés à l’avance, et non au moment où le client passe sa commande.
Création d’une production
Depuis le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un produit et remplissez les champs comme suit :

Nom, unité de mesure, groupe TVA, entrepôt, catégorie

Les emballages sont ignorés, car ils ne concernent que les produits achetés auprès de fournisseurs.

À partir de Ajouter une production, on crée la recette correspondant à un lot défini (par exemple : un gâteau = 10 parts). Pour pouvoir créer une production, il faut d’abord avoir enregistré tous les produits qui composent sa recette.
Une fois les produits créés :
Les produits peuvent être filtrés par catégorie, entrepôt ou fournisseur (grâce à la flèche située à côté du champ de recherche).
La liste des produits peut être exportée vers Excel (à partir des trois points situés en haut à droite → Exporter vers Excel).
Le fichier contient les colonnes suivantes :

Nom du produit

Entrepôt, Quantité

Unité de mesure

Coût de revient HT pour la quantité correspondante

Devise

Code-barres

Catégorie de produit et Ingrédients utilisés pour la production (pour les produits fabriqués en interne).

Dans la liste des produits, l’icône en forme de crayon à droite de chaque produit permet d’éditer les informations du produit.

Le seul élément qui ne peut pas être modifié pour un produit est son unité de mesure.

Si une modification est nécessaire, il faut supprimer le produit et le recréer.
Marchandises
Cette section concerne la saisie des quantités de produits lors de la réception d’une livraison dans l’établissement.

En haut à droite, sélectionnez Nouvel enregistrement → Via bon de livraison.

Une liste de tous les fournisseurs apparaît. Après avoir sélectionné le fournisseur, cliquez sur Ajouter un emballage pour afficher les produits et leurs emballages associés à ce fournisseur.
Marchandises
Cette section concerne la saisie des quantités de produits lors de la réception d’une livraison dans l’établissement.

Enregistrement par scannage de document. il suffit de photographier le document de livraison dans un format compatible. À partir de là, c'est le logiciel qui se charge de la numérisation (nous n'avons donc pas besoin d'un programme spécial pour cela) ;

Le logiciel scanne ensuite automatiquement les données, sans qu’un programme spécifique soit nécessaire.

Saisie manuelle des marchandises à partir de Ajouter un emballage, cochez les produits préalablement créés.

Vous pouvez sélectionner plusieurs produits à la fois, et non un par un.
Marchandises
Cette section concerne la saisie des quantités de produits lors de la réception d’une livraison dans l’établissement.

Dans la liste des produits sélectionnés, saisissez la quantité reçue pour chacun.

Le champ “Nombre” accepte les valeurs décimales et non uniquement des entiers.

Les champs Prix HT et Prix TTC concernent le prix unitaire de l’emballage, tandis que les champs Total HT et Total TTC représentent la valeur totale livrée. Il suffit de saisir le montant total figurant sur le bon de livraison (par exemple 100 levs TTC).

Le logiciel calcule automatiquement les autres champs. Une fois la quantité saisie avec le prix d’achat correspondant, le logiciel mémorise automatiquement cette valeur.

Lors des prochains enregistrements, le dernier prix d’achat sera affiché comme référence.

Les champs Numéro de lot et Date de péremption ne sont pas obligatoires, mais si vous décidez d’y entrer ces informations, il est important de savoir que le module Information conserve un rapport des dates de péremption.

Ce rapport peut être présenté lors d’un contrôle officiel effectué par l’Agence nationale de sécurité alimentaire. Selon le format demandé par les autorités, cette information peut être exportée vers Excel, puis imprimée ou transmise par e-mail.

Le document d’enregistrement de marchandise peut être enregistré via le bouton Enregistrer, mais cela ne signifie pas encore que les quantités ont été ajoutées à l’entrepôt. Enregistrer un document permet simplement d’y revenir plus tard pour le modifier ou le supprimer.

Une fois l’option Vérifier et enregistrer la marchandise sélectionnée, la marchandise est ajoutée à l’entrepôt et le document devient verrouillé (il ne peut plus être modifié). En cas d’erreur lors de la saisie, veuillez contacter notre centre d’assistance.

La date d’enregistrement correspond au jour où la quantité est ajoutée à l’entrepôt.

Il n’est pas possible d’enregistrer une livraison avec une date antérieure.
Marchandises
La sortie de marchandise est l’opération inverse de l’enregistrement. De la même manière qu’il est possible d’ajouter des quantités dans le stock, on peut également en retirer via le module de sortie.
Marchandises
L’opération est identique à une sortie de marchandise, mais elle s’applique aux produits destinés à être jetés (pertes ou avaries).
Marchandises
En haut à droite, cliquez sur Nouvel inventaire.

Sélectionnez l’entrepôt sur lequel l’inventaire sera effectué.
Date d’inventaire – Le logiciel demande à quelle date l’inventaire a été réalisé, c’est-à-dire la date à laquelle les quantités ont été physiquement comptées.
Si les quantités ont été comptées la veille, mais n’ont pas encore été saisies dans le logiciel, il est possible de le faire ultérieurement en précisant la date et l’heure du comptage lors de la création de l’inventaire.
Si l’on sélectionne la date actuelle, le logiciel générera les quantités en fonction du stock au moment de l’enregistrement.
La révision peut être effectuée sur des produits spécifiques ou sur des catégories entières.
Produits | Menus
Cette section permet de fabriquer les lots de produits “maison” (produits issus du module Production).
Chaque production génère un lot spécifique avec une traçabilité complète, en fonction des produits et des quantités définis dans la recette correspondante.
Stocks
Cette fonction permet de transférer une quantité donnée d’un produit d’un entrepôt à un autre.
Par exemple, déplacer 10 kg de farine du stock principal vers le stock de la cuisine.

Back Office | pos

Module Menu
Le module Menu est utilisé pour créer et organiser le menu principal. Tous les éléments créés ici seront visibles et utilisables par les serveurs dans le POS.

Back Office | POS
Par défaut, un menu principal est déjà créé. Il est possible d’ajouter d’autres menus par la suite (par exemple : Menu du jour, Menu d’été, Menu boissons).

Chaque menu peut avoir une période de validité déterminée (dates de début et de fin).

Une fois la période expirée, le menu devient invisible pour le serveur.

Il est également possible d’activer ou désactiver un menu manuellement, selon les besoins de l’établissement.
Module Menu
Cette section permet de créer des suppléments ou options (par exemple :

“fromage”, “sauce”, “extra viande”) pouvant être rattachés à un article principal.
Les suppléments créés ne peuvent pas être commandés séparément, ils doivent toujours être associés à un article existant.
Module Menu
Les catégories principales regroupent les grandes sections du menu, telles que Bar et Cuisine. Chacune peut contenir plusieurs sous-catégories.
Module Menu
Les catégories de menu sont les sous-catégories rattachées à une catégorie principale

(ex. : Salades, Plats principaux, Desserts).
En cliquant sur Créer une catégorie, saisissez le nom de la sous-catégorie

(par exemple : Salades, Plats, Desserts).
Chaque sous-catégorie doit être assignée à une catégorie principale

(ex. : Salades → Cuisine, Boissons non alcoolisées → Bar).
Il est possible (facultatif) d’associer à chaque catégorie une imprimante de cuisine ou un système KDS (Kitchen Display System).
Sélectionnez une couleur d’identification pour la catégorie, puis cliquez sur Créer.
Les catégories peuvent être réorganisées manuellement. L’ordre dans lequel vous les disposez correspondra à l’ordre d’affichage dans le POS (interface de vente).
Module Menu
Cette section permet de créer l’ensemble des articles, avec leurs recettes et leurs prix de vente.
Depuis le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un article.

Le processus de création se compose de cinq étapes.
Étape 1 : Informations générales
Cette étape est obligatoire lors de la création d’un article.
Nom de l’article – Saisissez le nom de l’article tel qu’il doit apparaître à l’écran et sur le ticket de caisse fiscal.
Catégorie de menu – Sélectionnez la catégorie de menu dans laquelle le serveur trouvera cet article.
Temps de préparation et Poste de production – Ces deux champs apparaissent uniquement si le restaurant utilise un KDS (Kitchen Display System).
Ces paramètres permettent de définir sur quel écran (ou poste de production) la commande doit apparaître, et d’indiquer éventuellement un temps de préparation estimé.
À noter : même si le temps imparti est dépassé, la commande reste affichée à l’écran jusqu’à validation.
Unité de mesure et quantité – Ces paramètres dépendent de la manière dont le prix de l’article est défini. Dans la plupart des cas, l’unité est 1 pièce, c’est-à-dire que la recette et le prix correspondent à une portion. Dans les établissements équipés d’une balance, le prix est calculé au kilogramme. Le POS permet alors de saisir un poids précis, et calcule automatiquement le prix correspondant.
Code-barres – À renseigner uniquement si le produit est scanné par code-barres. Si le produit et l’article sont identiques

(par exemple : bouteille de Coca-Cola), et que le code-barres est déjà défini au niveau du produit, il n’est pas nécessaire de le ressaisir pour l’article. Lors de l’ajout du produit à la recette, le code-barres est automatiquement repris par l’article.
Interdiction de remise – Cette option permet d’interdire les remises sur certains articles.

Exemple : articles déjà en promotion, ou produits à prix réglementé (tabac, alcool, etc.).

Lorsqu’une remise est appliquée sur une note complète, les articles marqués comme non rémissible conservent leur prix plein.
Affichage des portions restantes – Le logiciel calcule en temps réel, à partir du stock et des recettes, le nombre de portions disponibles à la vente. Le chiffre affiché est indicatif. Si un ingrédient manque, le serveur verra “0”, mais la vente ne sera pas bloquée.
Cette option est particulièrement utile pour les articles issus de production interne.
Imprimantes – Si plusieurs imprimantes sont utilisées dans l’établissement, on peut assigner un périphérique d’impression spécifique à chaque article (ex. : imprimante cuisine, bar, pâtisserie, etc.).
Étape 2 : Recette
Cette étape consiste à créer la recette de l’article, c’est-à-dire à lier l’article aux produits présents dans le stock. La création d’une recette n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour le suivi des stocks et le calcul automatique des coûts.
Ajouter un produit – Sélectionnez les produits composant la recette d’une portion (si l’unité est 1 pièce). Une fois les produits ajoutés, renseignez dans le champ Quantité le poids ou la quantité utilisée pour chaque ingrédient. Il est recommandé d’inclure une marge de perte (fuite, déchets, cuisson) plutôt que de ne saisir que la quantité servie au client. Si, lors de l’étape 1, l’unité de mesure est fixée à 1 kg, la recette doit correspondre à la composition pour 1 kg.
Si les produits ont des prix d’achat TTC ou prix unitaire définis dans leur emballage, le logiciel calcule automatiquement le coût de revient total de la recette (hors TVA). Il est possible de choisir la base de calcul du coût de revient :

Prix moyen pondéré

Dernier prix d’achat enregistré

Le coût de revient correspond au prix d’achat hors TVA de chaque ingrédient, multiplié par la quantité utilisée dans la recette.
Option “Ingrédient obligatoire” – Elle permet de définir quels ingrédients sont indispensables et lesquels peuvent être supprimés à la demande du client. Chaque recette doit comporter au moins un ingrédient obligatoire.

Exemple : dans une recette de salade méditerranéenne, l’oignon peut être marqué comme optionnel (case décochée). Ainsi, si un client commande une salade sans oignons, le serveur peut retirer l’ingrédient directement depuis le POS. Lors de la commande, le système indiquera en cuisine que la salade doit être servie sans oignon, et le stock ne sera pas déduit pour cet ingrédient.
Ajouter une recette existante – Cette option permet d’incorporer une recette déjà enregistrée dans une autre (ex. : sauce maison utilisée dans plusieurs plats).
Étape 3 : Modificateurs
Cette étape est facultative.
Un modificateur est un commentaire prédéfini ou une option de personnalisation pour l’article.
Exemple : pour un café expresso, les modificateurs peuvent être long, normal ou court.

Si aucun modificateur n’est défini, le serveur pourra ajouter un commentaire manuel lors de la prise de commande.
Étape 4 : Menus
Cette étape permet d’ajouter l’article aux menus dans lesquels il doit apparaître.
Si l’article n’est pas associé à un menu, il n’aura pas de prix et ne sera pas visible pour les serveurs dans le POS.
Un même article peut apparaître dans plusieurs menus avec des prix différents

(par ex. menu du jour, carte principale, room service…).
Cliquez sur Ajouter puis sélectionnez le menu souhaité.
Définissez le taux de TVA applicable.
Dans le champ Prix de vente, saisissez le prix TTC final de l’article.
Le logiciel calcule automatiquement la marge et le taux de majoration (%) à partir du prix d’achat (coût de revient) et du prix de vente.
Formules de calcul de la majoration et de la marge

Marge hors TVA (bénéfice) = Prix de vente HT – Coût de revient HT

Taux de majoration (%) = (Marge en valeur ÷ Coût de revient) × 100

Retrait de la TVA du prix TTC :

Pour une TVA à 8.1%, diviser le prix TTC par 1,081

Pour une TVA à 2.6%, diviser par 1.026
Étape 5 : Suppléments
Étape facultative, utile pour ajouter des suppléments spécifiques à un article.
Si des suppléments ont été créés dans le menu Suppléments, ils peuvent être liés ici à l’article concerné.
Avantages des suppléments liés à un article :
Lorsqu’un serveur sélectionne un supplément, celui-ci s’affiche sous l’article principal dans la commande. Cela permet à la cuisine ou au bar de savoir immédiatement à quel plat ou boisson se rattache le supplément, sans commentaire manuel. Si le supplément est ajouté comme un article séparé, il apparaît sur une ligne distincte et le serveur doit ajouter une note explicative.
Une fois toutes les étapes complétées, cliquez en haut à droite sur Créer l’article.
Dans la liste des articles, tous les éléments créés sont visibles. L’icône de crayon à droite permet de modifier un article existant.
À gauche du champ Rechercher, une flèche permet de filtrer les articles par catégorie, avec ou sans recette.
Dans le coin supérieur droit, les trois points permettent d’exporter la liste complète des articles vers Excel, y compris leurs recettes (fichier “livre de recettes”).
Par défaut, les articles dans le POS apparaissent par ordre alphabétique.

L’ordre des articles dans chaque catégorie peut être personnalisé manuellement.

5. La Caisse Enregistreuse

Caisse enregistreuse
Ce module concerne la caisse enregistreuse/fiscale utilisée dans l’établissement.
Le module permet d’effectuer les opérations suivantes :
➤ Entrée de fonds dans la caisse – par exemple :

“fonds de caisse” ou “monnaie de départ”.
➤ Sortie de fonds – si de l’argent doit être retiré de la caisse

(par exemple pour régler un achat).
➤ Rapports fiscaux (appareil fiscal)

Sélectionnez la caisse concernée, puis choisissez le type de rapport souhaité :

Rapport Z – Rapport financier journalier avec remise à zéro

Rapport X – Rapport intermédiaire, sans remise à zéro

Rapport mémoire fiscale – Rapport pour une période définie (exemple : rapport mensuel).

6. Les Paramètres

Données de facturation
Il est recommandé d’entrer à l’avance les informations de votre société (nom, adresse, TVA, etc.).
Si vous émettez des factures via le logiciel, vous devez définir le numéro de départ et la plage de facturation.
Si l’établissement fonctionne en self-service, activez l’option Commande rapide.
Il est possible de définir une table ou une salle par défaut pour les commandes.

Une option “Afficher la monnaie” peut être activée selon les besoins.
Plan de salle
Cette section permet de créer le plan de salle de l’établissement, affiché dans la partie POS.
Vous pouvez créer plusieurs zones ou salles, et nommer chaque table par numéro ou nom personnalisé (ex. : T1, Terrasse, Bar…).
Pour modifier la disposition des tables, cliquez sur Déverrouiller la disposition.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la nouvelle disposition.
Profils d’utilisateurs
Le rôle Administrateur dispose de tous les droits.
L’icône en forme de crayon à droite de chaque rôle permet de modifier les autorisations.
“Accès” indique que le rôle dispose du droit d’utiliser la fonction.

“Accès rapide” accorde une autorisation temporaire, validée par le mot de passe d’un utilisateur habilité.
En haut à droite, le bouton Créer permet d’ajouter de nouveaux rôles personnalisés, avec des droits spécifiques.
Membres du personnel
Cette section permet d’enregistrer les opérateurs (membres du personnel).
Cliquez sur Créer (en haut à droite) et remplissez les champs obligatoires : prénom, nom, fonction. Sélectionnez le rôle correspondant aux autorisations de l’employé.
Saisissez un code PIN à 4 chiffres pour l’accès au système, ou laissez le logiciel en générer un automatiquement.
L’utilisateur Administrateur correspond au compte initial dont le mot de passe par défaut est 1234.
Il est fortement recommandé de modifier ce code après la première connexion.

7. Les Informations

Rapports et statistiques
Ce module regroupe tous les rapports et statistiques générés par le logiciel.
Par défaut, la période affichée couvre un cycle de 24 heures par exemple :
Aujourd’hui de 6h00 à demain 6h00). La période peut être ajustée manuellement selon les besoins (journée, semaine, mois, etc.).
Une fois la période définie, le rapport affiche tous les opérateurs ayant enregistré un chiffre d’affaires pendant cette période.
Pour chaque opérateur, le tableau présente le total des ventes ainsi que la répartition par mode de paiement : espèces, carte, virement, etc. Le rapport indique également si des tables sont encore ouvertes et le montant cumulé des additions non clôturées.
À droite de chaque ligne, une icône d’imprimante permet d’imprimer le rapport individuel de l’opérateur.
Il est possible de bloquer l’impression tant que certaines notes ne sont pas clôturées.

L’impression du rapport n’entraîne pas la remise à zéro du total de ventes de l’opérateur.
En haut du rapport, s’affichent :

Le total général des ventes clôturées.

Le total après annulations (storno).

Le total des additions non payées.

Dans le coin supérieur droit, le menu à trois points permet d’exporter le rapport au format Excel ou de l’imprimer directement (sur imprimante de commande).

DÉMO GRATUITE

PARTIE 2 Interface POS (Point of Sale)

1. système - Informations

Code PIN à 4 chiffres
L’accès se fait via un code PIN à 4 chiffres par défaut : (1234) Une fois connecté, le plan de salle de l’établissement s’affiche à l’écran. En haut à droite, sélectionnez la salle souhaitée via l’option “Choisir un salon”.
Gestion
Sélectionnez la table à laquelle la commande doit être enregistrée.
Le menu complet (catégories principales et sous-catégories) s’affiche automatiquement.
Méthodes de sélection d’article :

Par navigation dans les catégories

Ou via la barre de recherche libre, sans cliquer au préalable dans le champ

Sélection d’un article avec ingrédients optionnels, modificateurs et suppléments ou sélection d’un article simple, sans personnalisation.
La liste des articles sélectionnés s’affiche à droite de l’écran.
Actions possibles sur chaque article :
En faisant glisser l’article vers la gauche ou vers la droite.

Glissement vers la gauche :

Affichage du calculateur de quantité (ajuster le nombre d’unités).

Bouton “+” pour augmenter, “–” pour diminuer.

Icône de poubelle rouge : supprimer l’article sélectionné.

Sélectionnez la table à laquelle la commande doit être enregistrée
Glissement vers la droite :

Appliquer un pourcentage de remise à l’article (avant validation)

Ajouter un commentaire ou retenir la préparation pour un temps défini

(ex. servir le plat après 20 minutes).
Gérer efficacement les additions
Ce module permet de gérer efficacement les additions et d’offrir une grande flexibilité dans le service.
En haut de la liste, à côté de “Addition 1”, le bouton “+” permet d’ajouter plusieurs additions sur la même table.

(utile si chaque client paie séparément)
Le nom de l’addition peut être modifié librement (non affiché sur le ticket).
Icône à trois barres (en haut à droite) affiche les articles déjà commandés et permet d’ajouter d’autres éléments sans rouvrir la carte.
Icône de profil (client) – pour rechercher un client existant (avec remise ou facturation). Si le client n’existe pas encore, il peut être créé directement depuis le POS (nom, coordonnées, TVA, etc.).
Icône “%” – Remises manuelles : Permet d’appliquer une remise globale

Modifiable dans Back Office → Paramètres → Nomenclatures → Remises.
Le module gère également les acomptes clients déjà enregistrés.
Diviser/repartir les factures → séparer ou fusionner des additions.
Déplacer la facture vers une autre table → transférer une addition sur une autre table.
Annulation d’article → supprimer un article déjà commandé.
Lors de l’annulation, le logiciel propose :

Retour à l’entrepôt (les produits sont remis en inventaire), ou

Mettre au rebut (brak – perte enregistrée).

⚠️ Important : Les quantités de produits sont déduites du stock au moment de la commande, et non lors du paiement.
Changement d’opérateur – permet de transférer une addition d’un employé à un autre.

Menus – sélection du menu actif pour la prise de commande.
Additions | CLÔTURE
Ce module permet de gérer efficacement les additions et d’offrir une grande flexibilité dans le service.
Une fois “Clôturer” sélectionné :
Le POS gère les paiements mixtes (espèces + carte, etc.).

Choisissez le mode de paiement : espèces, carte, virement, etc.

Cliquez sur Clôturer (en haut à droite) pour finaliser la transaction.

Split de l’addition – permet de fractionner la note en plusieurs paiements indépendants

(ex. 3 parts égales avec différents moyens de règlement)

Chaque paiement est traité et validé séparément.

8. SUPPORT TECHNIQUE & COMMERCIAL

Une équipe support d’exception à vos côtés 24h/24 et 7j/7
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hype@hypesoft.ch
Brillants, compétents et entièrement dédiés à votre satisfaction, nos responsables du support Hype Soft veillent chaque jour à vous offrir une assistance réactive et humaine.
Merci à Mirado (Direction Administrative), Sangy et Sedra (Support Technique), ainsi qu’à Pamela et Mialina (Support Commercial), qui dirigent avec passion un service disponible en français, anglais, allemand, entre autres langues, pour vous accompagner en toute confiance, où que vous soyez.

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